Faktúra 1210155
Dátum vyhotovenia:
11.3.2021
Faktúra doručená:
15.3.2021
Číslo objednávky:
79/1/Fi/3/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN063AS, 77.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
