Faktúra 1210150
Dátum vyhotovenia: 28.2.2021
Faktúra doručená: 15.3.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 02/21 TN,podjazd Brnian.-vyúčt., -111.67 EUR