SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Mapa stránky RSS English
Faktúra 1210134
Dátum vyhotovenia: 28.2.2021
Faktúra doručená: 9.3.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 02/21 TN - vyúčt., 574.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
689,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
Profil UVO Správy ciest TSK Slovenská správa ciest Národná dialničná spoločnosť Stella Centrum