Faktúra 1210133
Dátum vyhotovenia:
28.2.2021
Faktúra doručená:
9.3.2021
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 02/21, 17.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
