Faktúra 1210125
Dátum vyhotovenia:
3.3.2021
Faktúra doručená:
4.3.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/21 MY, 117.26 EUR
Názov položky:
Nafta 02/21 MY, 1273.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 668,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
