Faktúra 1210107
Dátum vyhotovenia:
25.2.2021
Faktúra doručená:
2.3.2021
Číslo objednávky:
52/1/Fi/2/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej, zámok, spojovací materiál, 145.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
