Faktúra 1210103
Dátum vyhotovenia:
17.2.2021
Faktúra doručená:
22.2.2021
Číslo objednávky:
42/1/Fi/2/2021
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - brit železný TN935BK, 55.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
