Faktúra 1210095
Dátum vyhotovenia: 15.2.2021
Faktúra doručená: 18.2.2021
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2021, 163.97 EUR
Názov položky:
Benzín 02/2021, 3.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,47 EUR
ceny sú vrátane DPH