Faktúra 1210080
Dátum vyhotovenia:
5.2.2021
Faktúra doručená:
11.2.2021
Číslo objednávky:
51/1/Fi/2/2021
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky Kama, 718 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
861,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
