Faktúra 1210075
Dátum vyhotovenia:
8.2.2021
Faktúra doručená:
10.2.2021
Číslo objednávky:
04/4/Hr/01/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 2082.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 498,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
