Faktúra 1210032
Dátum vyhotovenia:
28.1.2021
Faktúra doručená:
1.2.2021
Číslo objednávky:
26/1/Fi/1/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, čerpadlo AD Blue, 114.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
