Faktúra 1210017
Dátum vyhotovenia:
18.1.2021
Faktúra doručená:
20.1.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/21 MY, 9.83 EUR
Názov položky:
Nafta 01/21 MY, 3852.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 635,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
