Faktúra 1210010
Dátum vyhotovenia: 13.1.2021
Faktúra doručená: 15.1.2021
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/20-01/21 NM, 54.4 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/20-01/21 NM, 59.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,50 EUR
ceny sú vrátane DPH