Faktúra 1201055

Dátum vyhotovenia: 4.1.2021

Faktúra doručená: 11.1.2021

Číslo objednávky: 622/1/Mh/12/2020

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. kanaliz. potrubia I/61 Tr. Teplá, 138 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

165,60 EUR

ceny sú vrátane DPH