Faktúra 1201049

Dátum vyhotovenia: 1.1.2021

Faktúra doručená: 5.1.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 12/20 hovory, 338.35 EUR

Názov položky:

Mobily 12/20 hovory, 59.63 EUR

Názov položky:

Mobily 12/20 hovory, 54.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

452,78 EUR

ceny sú vrátane DPH