Faktúra 1201034
Dátum vyhotovenia:
17.12.2020
Faktúra doručená:
22.12.2020
Číslo objednávky:
609/1/Mch/12/2020
Číslo zmluvy:
3/4/2020
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 635.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
762,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
