Faktúra 1201029
Dátum vyhotovenia: 11.12.2020
Faktúra doručená: 21.12.2020
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/20 TN, 50.44 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/20 TN, 806.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 028,45 EUR
ceny sú vrátane DPH