Faktúra 1201017
Dátum vyhotovenia:
15.12.2020
Faktúra doručená:
15.12.2020
Číslo objednávky:
601/1/Fi/12/2020
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 233.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
