Faktúra 1201009
Dátum vyhotovenia:
27.11.2020
Faktúra doručená:
11.12.2020
Číslo objednávky:
583/1/Fi/11/2020
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 680.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
816,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
