Faktúra 1201004
Dátum vyhotovenia: 1.12.2020
Faktúra doručená: 9.12.2020
Číslo objednávky: 585/1/Fi/11/2020
Číslo zmluvy: 2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje Mogul, Paramo, 687.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
825,12 EUR
ceny sú vrátane DPH