Faktúra 1200992
Dátum vyhotovenia:
1.12.2020
Faktúra doručená:
7.12.2020
Číslo objednávky:
429/1/Šk/9/2020
Číslo zmluvy:
12/4/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ NM, 2432.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 432,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
