Faktúra 1200968
Dátum vyhotovenia:
25.11.2020
Faktúra doručená:
3.12.2020
Číslo objednávky:
575/1/Fi/11/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivá, spreje, 91.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
