Faktúra 1200961
Dátum vyhotovenia:
28.11.2020
Faktúra doručená:
1.12.2020
Číslo objednávky:
589/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Popruh, mačeta, 45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
