Faktúra 1200953
Dátum vyhotovenia:
27.11.2020
Faktúra doručená:
30.11.2020
Číslo objednávky:
90/4/Hr/11/2020
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Konfiguácia Switch, 16.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
