Faktúra 1200940
Dátum vyhotovenia:
23.11.2020
Faktúra doručená:
26.11.2020
Číslo objednávky:
429/1/Šk/9/2020
Číslo zmluvy:
12/4/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ NM, 464.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
464,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
