Faktúra 1200935
Dátum vyhotovenia:
20.11.2020
Faktúra doručená:
24.11.2020
Číslo objednávky:
562/1/Fa/11/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN328BO, 59.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
