Faktúra 1200928

Dátum vyhotovenia: 11.11.2020

Faktúra doručená: 24.11.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/20 TN, 48.47 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/20 TN, 754.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

963,37 EUR

ceny sú vrátane DPH