Faktúra 1200914
Dátum vyhotovenia:
13.11.2020
Faktúra doručená:
18.11.2020
Číslo objednávky:
549,550/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra Flexo, spojovací materiál, 190.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
