Faktúra 1200910
Dátum vyhotovenia:
13.11.2020
Faktúra doručená:
18.11.2020
Číslo objednávky:
556/1/Fa/11/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN305DO, 64.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
