Faktúra 1200905
Dátum vyhotovenia:
27.10.2020
Faktúra doručená:
13.11.2020
Číslo objednávky:
495/1/Šk/10/2020
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 681.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
818,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
