Faktúra 1200891

Dátum vyhotovenia: 10.11.2020

Faktúra doručená: 11.11.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-11/20 NM, 64.29 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-11/20 NM, 70.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

161,32 EUR

ceny sú vrátane DPH