Faktúra 1200887

Dátum vyhotovenia: 6.11.2020

Faktúra doručená: 10.11.2020

Číslo objednávky: 523/1/Fi/10/2020

Číslo zmluvy: 79/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Brity gumové, oceľové, 4224 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 068,80 EUR

ceny sú vrátane DPH