Faktúra 1200881

Dátum vyhotovenia: 1.11.2020

Faktúra doručená: 6.11.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/20 hovory, 306.72 EUR

Názov položky:

Mobily 10/20 hovory, 41.65 EUR

Názov položky:

Mobily 10/20 hovory, 83.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

431,45 EUR

ceny sú vrátane DPH