Faktúra 1200843
Dátum vyhotovenia:
26.10.2020
Faktúra doručená:
30.10.2020
Číslo objednávky:
497/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - brit TNZ162 nakladač, 141.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
