Faktúra 1200839
Dátum vyhotovenia:
30.10.2020
Faktúra doručená:
30.10.2020
Číslo objednávky:
521/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 166.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
