Faktúra 1200838
Dátum vyhotovenia:
29.10.2020
Faktúra doručená:
30.10.2020
Číslo objednávky:
518/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 111.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
