Faktúra 1200833
Dátum vyhotovenia:
28.10.2020
Faktúra doručená:
29.10.2020
Číslo objednávky:
469/1/Mch/10/2020
Číslo zmluvy:
17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 102.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
