Faktúra 1200813
Dátum vyhotovenia:
19.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
453/1/Mi/10/2020
Číslo zmluvy:
12/4/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ MY, 9537.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 537,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
