Faktúra 1200811
Dátum vyhotovenia:
20.10.2020
Faktúra doručená:
27.10.2020
Číslo objednávky:
67/4/Hr/10/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 30028.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36 034,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
