Faktúra 1200810
Dátum vyhotovenia:
26.10.2020
Faktúra doručená:
27.10.2020
Číslo objednávky:
506/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Ha
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava uťahovačky GDS 30 NM, 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
