Faktúra 1200806
Dátum vyhotovenia:
21.10.2020
Faktúra doručená:
22.10.2020
Číslo objednávky:
488/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Matice, podložky, 112.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
