Faktúra 1200803
Dátum vyhotovenia:
15.10.2020
Faktúra doručená:
22.10.2020
Číslo objednávky:
484/1/Fa/10/2020
Dodávateľ
ROYALTRANS SK s.r.o.
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca hydr. rukou - prestavba korieb , 73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
