Faktúra 1200728
Dátum vyhotovenia:
28.9.2020
Faktúra doručená:
5.10.2020
Číslo objednávky:
430/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - štrk II/507 Bodovka, 140.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
