Faktúra 1200726
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
5.10.2020
Číslo objednávky:
433/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie, 108.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
