Faktúra 1200725
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
5.10.2020
Číslo objednávky:
434/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 243.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
291,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
