Faktúra 1200719
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
2.10.2020
Číslo objednávky:
447/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Záves dverí, sifón - sklad TN, 31.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
