Faktúra 1200704
Dátum vyhotovenia:
21.9.2020
Faktúra doručená:
28.9.2020
Číslo objednávky:
420/1/Fa/9/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN742AC, 74.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
