Faktúra 1200700
Dátum vyhotovenia:
23.9.2020
Faktúra doručená:
28.9.2020
Číslo objednávky:
428/1/Fi/9/2020
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 1752 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 102,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
