Faktúra 1200683
Dátum vyhotovenia:
10.9.2020
Faktúra doručená:
21.9.2020
Číslo zmluvy:
41/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11 TN, 1126.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 351,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
