Faktúra 1200643
Dátum vyhotovenia:
4.9.2020
Faktúra doručená:
7.9.2020
Číslo objednávky:
57/4/Hr/08/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, NM, MY, 34224.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41 069,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
